连云港市红十字会2020年度
部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合部（办公室）、赈济救护部、事业发展部。市委编办核定参公编制9名，2020年度实有在职参照公务员13名，定员5名，退休干部4名。本部门只有机关本级，无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入连云港市红十字会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为连云港市红十字会本级。
三、2020年度主要工作完成
（一）助力疫情防控，公开透明亮红会担当。一是及时公布并安排专人24小时接听捐赠热线，开通微信、支付宝、银联二维码捐款。二是主动联系电视台、报社等主流媒体报道具有引导作用和特殊意义的捐赠，被省级以上媒体采用40余篇，被国家主流媒体采用7篇，特别是央视采用2篇，进一步弘扬捐赠人的凡人善举，激发公众的捐赠热情。三是召集志愿者为市直、赣榆、东海高速出口和检查卡口搭设检查帐篷25顶，组织志愿者在振兴农贸市场、南小区直销市场、香江花园、锦屏高中、海州湾小学、黄川中小学等近180个防控重要地点，开展防疫消杀志愿服务。四是积极向省红会争取价值58.4万元的牛奶和400台微波炉，发到疫情防控一线人员手中。五是所有款物均按“三重一大”议事规则集体研究，按捐赠人意愿和防控办指令进行分配，捐赠资金3天之内划拨到位，捐赠物资当天移交市防控物资组，做到零库存。市本级累计接收并发放捐赠款物1787.25万元，及时移交、定期公布。主动邀请市纪委监委派驻第七纪检监察组、市审计局、民政局介入，对我会接受捐赠、发放款物情况进行全程监督，确保捐、助工作公开、公正、透明。
（二）增强“三救”质效，未雨绸缪履公益职责。坚持把救灾、救助和救护职责放在心上、抗在肩上，不断推进各项工作落到实处。一是持续提升备灾救灾能力，完善备灾救灾物资储备库设施。修订《自然灾害与突发公共事件应急预案》、《应急救援工作手册》，会同市应急局出台《关于加强全市红十字救援队建设的指导意见》。不断探索建设关键时候拉得出、能战斗，以红十字会为主导的专业化救援队，经过整合磨炼，配备装备，打造出市级红十字救援支队，骨干力量常年保持60人，与市应急局、东海救助局、体育局等单位建立协调联动机制，加强救援队的培训演练，提升应急救援能力。二是规范募捐、接受捐赠和救助工作。修订《捐赠工作管理办法》、出台《捐赠反馈工作管理办法》，市本级、县区红会全部取得税前扣除资格。新建18个博爱家园，全市各级红十字会发挥38个博爱家园阵地作用，围绕党委政府工作中心，服务社会民生，助推创新社会治理和新时代文明实践。积极拓宽人道资源动员渠道，新增“恒瑞博爱基金”、“刘青爱心基金”两个品牌，以开展“99公益日”为主题的“乡贤有爱、泽被故里”、“博爱光明行”等互联网筹资，通过“博爱送万家”、“三下乡”和“六助”活动等，救助贫困家庭1100余户家庭。三是最大效能发挥全市7个应急救护培训基地功能，以点带面，高标准推进救护培训“四化”建设（公众救护知识普及化、证件制发规范化、救护培训标准化、实施教育项目信息化），全年应急救护培训6.55万人，举办全市第三届救护大赛，选拔4名选手参加省应急救护技能竞赛获三等奖。四是扎实推进景区救护站建设，继2019年在5A景区花果山成功建成景区红十字救护站并发挥作用受到省红会和市委市政府领导表扬后，我会自加压力，推进全市所有4A级景区建设红十字救护站工作，免费为景区工作人员进行应急救护培训，打通服务游客最后一公里。
（三）着力拓展“三献”，关爱生命为民生服务。发扬人道主义精神，用高效、务实的行动保护人的健康和生命。一是加强对红十字无偿献血志愿服务队的指导力度，发挥其在无偿献血各环节的重要作用。做好无偿献血动员表彰、艾滋病预防宣传等工作。二是提高造血干细胞捐献知识普及率，确保入库志愿者意愿与健康双达标，设立采样前静思期，努力降低再动员反悔率，做好配型成功志愿者的服务工作。组织捐献志愿者定期进机关、企业、社区（村），宣传造血干细胞捐献无损健康、挽救生命理念；组织红十字志愿者值守血站、献血车，向群众宣传造血干细胞知识。全年新增采集造血干细胞样本1186份，成功捐献6例。三是举办“生命之约、云上缅怀”遗体和人体器官捐献志愿者网络缅怀活动，出台《遗体捐献管理办法（试行）》，规范遗体捐献工作，鼓励遗体捐献行为，保障捐受双方的合法权益，全年志愿登记3306人（较去年增加28%），协调完成器官9例。四是充分发挥冠名红十字（会）医疗机构在医疗、大众卫生方面独特优势，引导其开展符合红十字会宗旨的活动。
（四）推进改革创新，政策保障促事业发展。落实群团改革要求，把“强三性、去四化”贯穿红会改革全过程。一是高度重视。会党组成立改革工作机构负责全市红十字会改革工作，结合省红会改革方案，全面梳理我市红十字事业发展薄弱环节、制约因素，深入开展调研和学习研讨。形成《连云港市红十字会改革实施方案》初稿，先后征求省红十字会和40家市有关部门、单位以及县区红会的意见建议，在经过充分沟通交流的基础上进行完善，3月份经市深改委会议原则通过，并以市委办、市政府办名义印发。二是责任落实。我市改革方案出台后，我会迅速制定《改革任务分解方案》，对各项改革任务和措施进行细化分工，明确责任部室和分管领导，确保改革工作序时推进。三是传递压力。召开推进会，对县区红十字会改革工作进行专题部署，要求县区红十字会主动向分管领导汇报、争取支持。会领导班子和会改革领导小组成员多次到县区红会调研、督促，指导县区红会加快推进改革工作。
（五）加大宣传力度，聚力弘扬博爱精神。积极争取党委宣传部门支持，主动融入宣传思想工作和精神文明建设工作格局，多渠道加大对重点工作、特色项目、服务品牌的宣传力度，提高红十字工作的知晓率。加强志愿者规范管理，年内全市新增志愿服务队伍6支，开展星级评定171人次。一是凸显贡献，弘扬风采。市委宣传部、市文明办授予23名造血干细胞捐献志愿者为“博爱·文明大使”称号，并同市文明办联合表彰优秀红十字志愿服务组织10个、优秀红十字志愿者50人，让红十字志愿者的贡献得到社会的认可，得到应有的尊重。二是持续唱响高校志愿品牌。会同市文明办、教育局、广电传媒、报社、卫健委、团市委等单位继续推动在高校实施“博爱青春”志愿服务项目，争取国家级支持项目1个（全省唯一）、省级支持项目5个，市级支持项目14个，康达学院“生命之约，大爱传递”项目荣获2020年全省高校红十字会“博爱青春”暑期志愿服务“优秀项目奖”、“最具网络人气奖”，也是全省唯一一家获此殊荣的高校，并作为全省优秀项目代表做项目汇报展示。三是推进在中小学人道主义传播。以在中小学校推进省红十字示范校创建工作为抓手，积极搭建青少年道德实践平台，践行崇善尚美，促进立德树人以及帮扶工作。四是建好建强服务群众阵地。联系建行连云港分行，对市本级网站和微信公众号进行提档升级，完善、拓宽网上服务范围，方便群众浏览，全年累计更新信息近千条。五是用凡人善举讲好人道故事，有效普及红十字文化、知识，进一步扩大红十字会的影响力。省红会网站采用稿件数量在全省地市级红会排名第2；全年在省级以上媒体刊发报道1001篇（含一稿多投），其中国家级媒体45篇，远高于往年。
（六）坚持从严治党，守正创新聚发展动力。切实加强党对红会工作的领导，为红十字工作的高质发展提供坚强的组织保障。一是履行党组主体责任，强化指导、督导工作。修订完善《党组会议议事规则》、《“三重一大”事项集体决策制度》，不断提升党内组织生活质量，严格执行组织人事制度，规范选人用人程序。二是严格财政经费预算管理，强化财务制度规范管理，重新修订实施《库存物资管理办法》、《机关财务管理规定》等制度。建立健全内部审计工作领导机制，提升内部审计工作质量，不断增强内部审计的权威性和可信度。三是制定实施《党风廉政风险点及防控措施》、《党风廉政建设责任清单》，层层签订党风廉政建设责任书，强化党员干部对党风廉政的学习和认识。四是认真完成市委巡察整改工作，扎紧制度笼子，较好通过市委整改量化评估。五是加强机关支部建设。坚持党建和业务“两手抓、两手硬”，坚持“规定动作”与“自选动作”相结合，组织开展“红会旗更红”创建活动，以党建促业务，以业务强党建，促进党建与业务工作良性互动，成功通过江苏省档案工作“三星级”认定、“学习强国”荣获多次全市周冠军、“新思想·一起学”始终为市级机关第一。
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
571.45 |
一、一般公共服务支出 |
88.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
388.97 |
|
九、卫生健康支出 |
|||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
94.33 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
571.45 |
本年支出合计 |
571.45 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
571.45 |
总计 |
571.45 |
第二部分 连云港市红十字会2020年度部门决算表
| 收入决算表 | |||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
合计 |
571.45 |
571.45 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
88.15 |
88.15 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
88.15 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
88.15 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
388.97 |
388.97 |
||||||
20816 |
红十字事业 |
388.97 |
388.97 |
||||||
2081601 |
行政运行 |
249.53 |
249.53 |
||||||
2081602 |
一般行政管理事务 |
31.93 |
31.93 |
||||||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
107.51 |
107.51 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
94.33 |
94.33 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
94.33 |
94.33 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
30.84 |
30.84 |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
63.49 |
63.49 |
||||||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|||||||||
| 支出决算表 | |||||||
公开03表 |
|||||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
571.45 |
458.94 |
112.51 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
388.97 |
281.36 |
107.51 |
|||
20816 |
红十字事业 |
388.97 |
281.36 |
107.51 |
|||
2081601 |
行政运行 |
249.53 |
249.53 |
0.00 |
|||
2081602 |
一般行政管理事务 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
|||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
107.51 |
0.00 |
107.51 |
|||
221 |
住房保障支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
|||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 |
||||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
571.45 |
一、一般公共服务支出 |
88.15 |
88.15 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
388.97 |
388.97 |
||||
九、卫生健康支出 |
||||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
94.33 |
94.33 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
571.45 |
本年支出合计 |
571.45 |
571.45 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
571.45 |
总计 |
571.45 |
571.45 |
||
| 财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
公开05表 |
||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
571.45 |
458.94 |
112.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
388.97 |
281.46 |
107.51 |
20816 |
红十字事业 |
388.97 |
281.46 |
107.51 |
2081601 |
行政运行 |
249.53 |
249.53 |
0.00 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
107.51 |
0.00 |
107.51 |
221 |
住房保障支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
公开06表 |
||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
458.94 |
422.79 |
36.15 |
|
301 |
工资福利支出 |
404.56 |
404.56 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
169.30 |
169.30 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
53.12 |
53.12 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
30205 |
水费 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
30206 |
电费 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
30213 |
维修（护）费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
30215 |
会议费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
30216 |
培训费 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
30217 |
公务接待费 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
30218 |
专用材料费 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
30226 |
劳务费 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
30228 |
工会经费 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
30229 |
福利费 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
17.85 |
17.85 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
公开07表 |
||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
571.45 |
458.94 |
112.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.15 |
83.15 |
5.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
388.97 |
281.46 |
107.51 |
20816 |
红十字事业 |
388.97 |
281.46 |
107.51 |
2081601 |
行政运行 |
249.53 |
249.53 |
0.00 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
2081699 |
其他红十字事业支出 |
107.51 |
0.00 |
107.51 |
221 |
住房保障支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30.84 |
30.84 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
|||||
公开08表 |
|||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
||||
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
458.94 |
422.79 |
36.15 |
||
301 |
工资福利支出 |
404.56 |
404.56 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
169.30 |
169.30 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.12 |
53.12 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
20.81 |
20.81 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.58 |
32.58 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.97 |
21.97 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
36.15 |
0.00 |
36.15 |
|
30201 |
办公费 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
|
30202 |
印刷费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30205 |
水费 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
|
30206 |
电费 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
30207 |
邮电费 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
30211 |
差旅费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
30215 |
会议费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
30216 |
培训费 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|
30226 |
劳务费 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
30228 |
工会经费 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
|
30229 |
福利费 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.85 |
17.85 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 |
|||||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.57 |
0.57 |
1.23 |
9.67 |
||||
相关统计数： |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
||||
国内公务接待批次(个) |
6 |
国内公务接待人次(人) |
49 |
||||
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
||||
召开会议次数(个) |
3 |
参加会议人次(人) |
140 |
||||
组织培训次数(个) |
8 |
参加培训人次(人) |
1200 |
||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|||||||
| 政府性基金预算收入支出决算表 | |||||||
公开10表 |
|||||||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
无此项收支 |
无此项收支 |
无此项收支 |
无此项收支 |
无此项收支 |
无此项收支 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|||||||
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
公开11表 |
||
部门名称：连云港市红十字会 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
36.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
36.15 |
30201 |
办公费 |
3.17 |
30202 |
印刷费 |
1.20 |
30205 |
水费 |
0.71 |
30206 |
电费 |
1.12 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
5.30 |
30213 |
维修（护）费 |
0.95 |
30215 |
会议费 |
1.17 |
30216 |
培训费 |
1.69 |
30217 |
公务接待费 |
0.57 |
30218 |
专用材料费 |
0.88 |
30226 |
劳务费 |
0.18 |
30228 |
工会经费 |
4.31 |
30229 |
福利费 |
6.18 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.13 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
政府采购支出决算表 |
|
公开12表 |
|
部门名称：连云港市红十字会 |
单位：万元 |
采购品目大类 |
金额 |
合计 |
3.44 |
一、政府采购货物支出 |
3.44 |
二、政府采购工程支出 |
|
三、政府采购服务支出 |
|
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
|
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
连云港市红十字会2020年度收入、支出总计 571.45万元，与上年相比收、支总计各增加 18.22 万元，增长 3.29 %。其中：
（一）收入总计 571.45 万元。包括：
1．一般公共预算财政拨款收入 571.45 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加18.22 万元，增长 3.29 %。主要原因是人员工资调整及各类保险缴费增长。
2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
4．上级补助收入 0 万元，为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
5．事业收入 0 万元，为单位开展红十字业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
6．经营收入 0 万元，为单位在红十字业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
7．附属单位上缴收入 0 万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
8．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。
9．使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。
10．年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计 571.45 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 88.15 万元，主要用于单位日常办公运转等需求。与上年相比减少 10.81 万元，减少 10.92 %。主要原因是2020年人员经费减少，受新冠疫情影响财政压缩经费。
2．社会保障和就业（类）支出 388.97 万元，主要用于人员工资、养老金、医疗保险等支出。与上年相比减少 17.35 万元，减少 4.27 %。主要原因是受新冠疫情影响财政压缩项目经费支出等。
3．住房保障支出 94.33 万元，主要用于单位人员公积金、提租补贴等。与上年相比增加 46.38 万元，增长96.73%。主要原因是人员工资增长带动公积金和提租补贴增长以及公积金和提租补贴政府政策调整。
4．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无结余发生，与上年相同。
5．年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的红十字项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
连云港市红十字会本年收入合计 571.45 万元，其中：财政拨款收入 571.45 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
连云港市红十字会本年支出合计 571.45 万元，其中：基本支出 458.94 万元，占 80.31 %；项目支出 112.51 万元，占 19.69 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
|
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云港市红十字会2020年度财政拨款收、支总决算571.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.22 万元，增长 3.29 %。主要原因是人员工资增长带动公积金和提租补贴增长以及公积金和提租补贴政府政策调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市红十字会2020年财政拨款支出 571.45 万元，占本年支出合计的 100 %。连云港市红十字会2020年度财政拨款支出年初预算为 433.39 万元，支出决算为 571.45 万元，完成年初预算的 131.86 %。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度发放的绩效奖、未休年休假薪酬等资金，财政安排在其他一般公共服务支出项。
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 88.15 万元。与上年相比减少 10.81万元，减少 10.92%。主要原因是2020年2名干部无未休年休假薪酬、1名干部无绩效奖。
（二）社会保障和就业（类）
红十字事业（款）支出，年初预算为 339.06 万元，支出决算为 388.97 万元，完成年初预算的 114.72 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、保险缴费调整等原因。
1. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为249.53万元，支出决算为249.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
2. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.93万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
3. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为57.6万元（均为财政资金，不含非财政资金55万捐赠预算），支出决算为107.51万元，完成年初预算的186.65%。决算数大于预算数的主要原因是年初非财政资金的捐赠预算，年中实现捐赠后缴入财政国库，申请支出后转化财政资金支出。
（三）住房保障（类）
住房改革支出（款）。年初预算为 94.33 万元，支出决算为94.33 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为63.49万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市红十字会2020年度财政拨款基本支出 458.94 万元，其中：
（一）人员经费 422.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 36.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出 571.45 万元，与上年相比增加 18.22 万元，增长3.29 %。主要原因是人员工资调整及各类保险缴费增长。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云港市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.94 万元，其中：
（一）人员经费 422.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 36.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
连云港市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.57 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本年度无相关业务发生，与上年一样。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无相关业务发生，与上年一样。
2．公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本年度无相关业务发生，与上年一样。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本年度无相关业务发生，与上年一样。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为本年度无相关业务发生，与上年一样。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费 0.57 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0.09 万元，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定，严格执行群众团体机关公务接待制度；决算数与预算数基本一致。其中：国内公务接待支出 0.57 万元，接待 6 批次， 49 人次，主要为接待省红会相关领导及太仓、宿迁等兄弟红会领导来连学习交流接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，本年度无相关业务发生，与上年一样。
连云港市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.23 万元，完成预算的 105.13 %，比上年决算增加 0.37 万元，主要原因为受疫情影响，减少不必要的会议支出，精简办文办会；决算数与预算数基本一致，出入不大。2020年度全年召开会议 3 个，参加会议 140 人次。主要为召开半年工作会议、年度理事会产生的费用。
连云港市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.67 万元，完成预算的 78.68 %，比上年决算减少 7.73 万元，主要原因为响应上级疫情防控号召，压缩2020年度培训费开支，减少不必要的培训支出；决算数小于预算数的主要原因2020年度党性教育培训、业务培训计划均有压缩；2020年度全年组织培训 8 个，组织培训 1200 人次。主要为安全应急科普培训师资费、急救进校园师资授课费、党风廉政教育培训师资费、博雅学院培训费、水上应急救援培训、委托救护培训业务费、举办应急救护技能大赛相关费用支出等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
连云港市红十字会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 36.15 万元，比上年增加 8.46 万元，增长 30.55 %。主要原因是年初预算时，市财政局调增机关部门人员办公定额标准。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.44万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十三、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 21 万元；本部门（R开展、￡未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 571.45 万元；本部门单位共 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计112.6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。